Протокол отклонений

Протокол отклонения № 1

Дата составления: 15.03.2020

Вид аудита: плановый

Аудитор: Петров А.И.

Нормативный документ/ требование

Проверяемое подразделение/ Сотрудник

Формулировка отклонения

ISO 9001:2015 (п.п. 9.1)

Отдел систем менеджмента/ Руководитель отдела - Соколов Н.А.

В ряде проектов, исполняемых отделом, частично не выполняются требования по проведению мониторинга и измерения процессов. В частности, не выполняется мониторинг исполнения проектов по двум показателям, установленным в № 02 – КП и № 08 - ДП. Руководитель отдела, в соответствии с данными документами должен осуществлять мониторинг показателей «Срок задержки работ» и «Объем внеплановых работ». Данные показатели должны регистрироваться еженедельно в недельном отчете.

Отклонения обнаружены в проектах:

№10032019 «Проект_»

№02012019 «Проект_»

№21022019 «Проект_»

№15102019 «Проект_»

Отклонение является повторяющимся. В ходе предыдущего аудита от 24.11.2019 были выявлены аналогичные отклонения. Кроме того, аналогичные отклонения обнаружены в отделе корпоративного обучения (протокол отклонения № 2).

 

Причина отклонения:

Установленная периодичность мониторинга показателей является нецелесообразной. Показатель «Срок задержки работ» необходим ежеквартально, при проведении мониторинга исполнения бюджета подразделения. Показатель «Объем внеплановых работ» является невостребованным, т.к. внеплановые работы определяются только по цене, указываемой в дополнительных соглашениях и на основании счетов, выставляемых бухгалтерией.

Сотрудник:

______________ /Соколов Н.А./

Уполномоченный по качеству:

______________ /Сидоров А.А./

Аудитор:

______________ /Петров А.И./

 

Комплект аудитора СМК

Протокол отклонений входит в комплект аудитора СМК. Если Вам необходим полный комплект документации по аудиту, то Вы можете приобрести его в интернет-магазине "Менеджмент качества". Комплект аудитора СМК предназначен для организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

Все документы комплекта допускают редактирование.

Они могут быть "настроены" под конкретное предприятие.