Карта процесса. Пример

№ 01 - ПП "Формирование плана закупок

1. Общие положения

Владелец процесса: начальник ОМТС

Ответственный за актуализацию карты процесса: начальник ОМТС

2. Термины, сокращения и условные обозначения

Термины и определения:

Спецификация - подробное описание заказываемой или поставляемой партии товара с указанием качества (сорта), размера и количества.

Применяемые сокращения:

МТР – материально технические ресурсы

ОМТС – отдел материально технического снабжения

ПЗ – процесс закупок

Условные обозначения:

3. Основные характеристики процесса

Регламентируемые параметры процесса:

вышестоящий процесс- процесс «планирование»;

взаимосвязанные процессы - процесс «производственное планирование», процесс «проектирование», процесс «складской учет», процесс «закупки»;

входы процесса - спецификации, производственный план, данные складского учета;

выходы процесса - план закупок МТР;

организационные ресурсы процесса - бригадиры, начальник производства, начальник ОМТС, кладовщик, исполнительный директор;

документы, регламентирующие процесс - заявка на МТР – создается в соответствии с типовой формой № 03-ПЗ, план закупок МТР – создается в соответствии с типовой формой №04-ПЗ.

Контролируемые показатели процесса:

4. Схема процесса