Настоящая документированная процедура регламентирует порядок проведения предупреждающих действий с целью снижения вероятности возникновения рисковых событий, которые могут привести к появлению несоответствий в системе управления, процессах, продукции, работах или услугах организации.
Данная процедура является частью системы управления рисками организации. Действие данной процедуры относится к этапу реагирования на возможные рисковые события. Требования процедуры «Предупреждающие действия» являются обязательными к применению во всех подразделениях и всеми сотрудниками организации.
Состав применяемых сокращений, обозначений, терминов и определений приводится в последующих подразделах.
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 – «Система менеджмента качества. Требования».
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 – «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».
ДП - 01 – «Управление документацией СМК».
ДП - 06 – «Внутренние аудиты».
ГД - генеральный директор;
ДП - документированная процедура;
СМК - система менеджмента качества.
Предупреждающее действие - Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015).
Риск - Влияние неопределенности (ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015).
Предупреждающие действия выполняются с целью выявления и устранения потенциальных несоответствий в деятельности организации, системе качества, процессах, продукции, работах и услугах организации.
Предупреждающие действия являются частью процесса управления рисками организации. До разработки предупреждающих действий осуществляется выявление рисков, анализ рисков и оценка рисков. Данные мероприятия по управлению рисками осуществляются в соответствии с действующей документацией системы качества организации.
Предупреждающие действия выполняются на различных уровнях управления:
Ответственность за выполнение предупреждающих действий на стратегическом уровне возлагается на высшее руководство организации.
Ответственность за выполнение предупреждающих действий на тактическом уровне возлагается на руководителей среднего звена.
Ответственность за выполнение предупреждающих действий на оперативном уровне возлагается на линейный персонал организации.
Владелец процесса: менеджер по качеству.
Критерий результативности процесса: предупреждающие действия выполнены и признаны результативными.
Метод обеспечения результативности процесса: устранение причин потенциальных несоответствий.
Показатели процесса:
количество реализовавшихся потенциальных несоответствий
ежемесячно
менеджер по качеству
Предупреждающие действия на стратегическом уровне осуществляются в ответ на изменения во внешней или внутренней среде организации.
Порядок действий по проведению предупреждающих действий представлен на схеме 1.
...
1
Получены данные об изменениях
Данные об изменениях могут быть получены из:
2
Провести совещание высшего руководства
Состав участников совещания определяет генеральный директор исходя из предполагаемых изменений во внешней или внутренней среде организации.
3
Определить потенциальные несоответствия
Потенциальные несоответствия документируются в протоколе совещания.
4
Определить необходимость/ возможность действий
Необходимость/ возможность действий определяется на основании:
Решение о необходимости/ возможности действий принимается путем голосования. Решение считается принятым при наличии большинства голосов.
5
В действиях нет необходимости
Может приниматься решение:
...
Полную версию процедуры "Предупреждающие действия" можно приобрести в интернет-магазине "Менеджмент качества".
Процедура "Предупреждающие действия"
Процедура "Предупреждающие действия" позволяет реализовать требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) по управлению рисками, в частности, реагирование на риски.
Область применения процедуры "Предупреждающие действия" охватывает все уровни управления организацией:
Порядок действий представлен в виде схем процессов с пояснениями каждого действия.
Процедура "Предупреждающие действия" является универсальной и может применяться организациями любых сфер деятельности и с любой численностью персонала.
Документ включает в себя 12 страниц.
