Управление несоответствующей продукцией
Процедура № 03-ДП
Вы можете приобрести эту процедуру в формате документа pdf.
Ответственный за актуализацию: Менеджер по качеству
Версия документа: 01
1. Назначение
Настоящая документированная процедура предназначена для управления несоответствиями, возникающими в ходе выполнения консалтинговых проектов компании «KPMS».
| Рекомендуем приобрести : | |
ИСО 9001:2015 Пояснения. Интерпретация требований. Руководство по внедрению. |
|
| Новости проекта: | |
05.12.2019 В раздел "Аккредитация" добавлена информация по управлению рисками и возможностями в лаборатории. 01.10.2019 В раздел "Аккредитация" добавлена информация по комплекту СМК строительной лаборатории. 29.05.2019 В раздел "Аккредитация" добавлена информация по управлению закупками в лаборатории. |
|
| Поиск по сайту: | |
|
|
|
| Поделиться: | |
2. Область применения
Требования данной процедуры распространяются на должностных лиц дирекции консалтинга, административной дирекции, юридического отдела и руководство компании.
3. Нормативные ссылки
ИСО 9000:2005 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
№08 – ДП «Организация проекта» .
4. Термины, сокращения и условные обозначения
Термины и определения:
Несоответствие - невыполнение требования (ИСО 9000:2005).
Применяемые сокращения:
Ген. Директор – генеральный директор
ДП – документированная процедура
СМК – система менеджмента качества
Условные обозначения:
Действие
Условие принятия решения
Документ
Организационная единица
Разветвление/объединение операций процесса
Связь
5. Описание процесса
5.1 Основные положения
Основной деятельностью компании «KPMS» является предоставление консалтинговых услуг, поэтому в качестве несоответствующей продукции рассматриваются несоответствия по управлению консалтинговыми проектами.
Целью управления несоответствиями является - не допустить предоставление потребителям услуг, несоответствующих выдвигаемым требованиям.
Для обнаружения несоответствий осуществляются следующие работы:
- нормоконтроль документации проекта;
- еженедельные совещания по проекту;
- статусные совещания по проекту;
- аудит проекта;
- внутренний аудит СМК.
Возможные несоответствия в консалтинговых проектах компании «KPMS» представлены в таблице.
| Объект управления проекта | Виды несоответствий |
| Документация проекта | Несоответствия в оформлении |
| Ошибки в тексте документов | |
| Несогласованность документов | |
| Работы проекта | Ошибки в сроках работ |
| Ошибки в составе исполнителей | |
| Ошибки в порядке привлечения ресурсов | |
| Проектные решения | Несоответствие по качеству исполнения проектных решений |
| Несоответствия по объему работ в представленных решениях |
Несоответствия в документации проекта должны фиксироваться в тексте документа. Если документ на бумажном носителе, то после внесения исправлений производится полная замена документа.
Несоответствия в работах проекта должны фиксироваться в протоколе еженедельных совещаний по проекту. При необходимости корректировки плана исполнения проекта менеджер проекта вносит изменения в план исполнения проекта.
Несоответствия в проектных решениях должны фиксироваться в протоколе статусных совещаний по проекту. При необходимости корректировки в составе и объемах работ проекта менеджер проекта готовит дополнительные соглашения к договору по проекту.
5.2 Схема управления несоответствиями
Управление всеми видами несоответствий в рамках консалтинговых проектов осуществляется по единой схеме.
5.3 Действия по устранению несоответствий
Состав действий по устранению несоответствий на каждой из стадий проекта представлен в таблице. Данные действия выполняются в том случае, когда принято решение об устранении несоответствий.
| Стадия работ проекта | Возможные несоответствия | Действия по устранению несоответствия | Ответственный за выполнение действия |
| Организация проекта | Несоответствия в проекте договора | Внести изменения в проект договора | Менеджер проекта, Юрист |
| Несоответствия в плане исполнения проекта | Согласовать изменения плана с представителем заказчика, внести изменения в план проекта | Менеджер проекта | |
| Несоответствия в составе команды проекта | Согласовать состав команды проекта с представителем заказчика, подготовить новый приказ о составе команды проекта | Менеджер проекта | |
| Несоответствия в составе работ по организации проекта | Выполнить весь состав работ предусмотренных №08 – ДП «Организация проекта» | Менеджер проекта | |
| Обучение сотрудников заказчика | Несоответствие в сроках проведения обучения | Согласовать изменение сроков обучения | Менеджер проекта, представитель заказчика |
| Несоответствия в количестве аудиторных часов | Согласовать изменение программы обучения | Менеджер проекта, представитель заказчика, юрист | |
| Несоответствия в количестве слушателей | Подготовить дополнение к договору | Менеджер проекта | |
| Привести количество слушателей в соответствии с условиями договора | Представитель заказчика | ||
| Несоответствия в квалификационном составе слушателей | Изменить состав слушателей | Представитель заказчика |
| Разработка и внедрение проектных решений | Несоответствия в отчетных документах проекта | Внести изменения в отчетные документы | Менеджер проекта |
| Отставание в сроках работ | Согласовать изменение сроков работ с представителем заказчика | Менеджер проекта | |
| Отступления от планового состава работ | Согласовать изменения в план исполнения проекта с представителем заказчик | Менеджер проекта | |
| Отступление от технического задания на проект | Составить перечень замечаний, согласовать сроки, состав и объем дополнительных работ | Менеджер проекта, представитель заказчика | |
| Завершение проекта | Несоответствие в документах на завершение проекта | Внести изменения в документы на завершение проекта | Менеджер проекта |
| Несоответствие в составе работ по завершению проекта | Выполнить весь состав работ предусмотренных №08 – ДП «Организация проекта» | Менеджер проекта |
6. Хранение, внесение изменений, рассылка
Хранение оригинала бумажной версии данной процедуры осуществляется в службе качества.
Хранение электронной версии осуществляется на сервере компании.
Архивирование устаревшей версии данной процедуры производится менеджером по качеству. Срок хранения архивной версии установлен в номенклатуре дел. По истечении срока хранения архивной версии она уничтожается.
Рассылка бумажных версий данной процедуры осуществляется в соответствии со списком рассылки. Список рассылки разрабатывает руководитель службы качества.
Внесение изменений в процедуру осуществляет менеджер по качеству.
