Процедура № 06-ДП
Ответственный за актуализацию: Менеджер по качеству.
Версия документа: 01
1. Назначение
Настоящая документированная процедура предназначена для проведения внутренних аудитов СМК в подразделениях компании «KPMS».
2. Область применения
Требования данной процедуры распространяются на все подразделения, а также на всех должностных лиц компании «KPMS», принимающих участие во внутренних аудита СМК.
3. Нормативные ссылки
ИСО 9000:2005 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
ИСО 9001:2008 – «Система менеджмента качества. Требования».
ИСО 19011:2002 – «Руководящие указания по проверке систем менеджмента качества и (или) охраны окружающей среды».
4. Термины, сокращения и условные обозначения
Термины и определения:
Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев (ИСО 9000:2005).
Аудитор - лицо, продемонстрировавшее личные качества и компетентность, необходимые для проведения аудита (ИСО 9000:2005).
Группа аудиторов - один или более аудиторов, проводящих аудит с привлечением (при необходимости) технических специалистов.
Применяемые сокращения:
ДП – документированная процедура;
СМК – система менеджмента качества.
Условные обозначения:
5. Описание процесса
5.1 Основные положения
Аудит СМК в компании «KPMS» проводится с целью:
- определить уровень соответствия СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008;
- определить уровень соответствия СМК требованиям внутренних нормативных документов.
Аудит может проводиться планово (на основании годового плана аудитов) и внепланово (на основании распоряжения генерального директора).
Периодичность проведения планового аудита должна составлять не реже 1 раза в шесть месяцев.
Ответственным за организацию аудитов является уполномоченный по качеству.
Ответственным за проведение аудитов является ведущий аудитор.
Годовой план внутренних аудитов разрабатывается и утверждается не позднее 20 декабря. Годовой план внутренних аудитов разрабатывает уполномоченный по качеству. При планировании внутренних аудитов СМК предусматривается обязательная проверка каждого из подразделений, каждого из процессов и каждого из требований ИСО 9001:2008.
Перед началом каждого аудита разрабатывается график аудита. График разрабатывается за неделю до даты проведения аудита.
Для проведения внутренних аудитов из числа сотрудников компании назначаются ведущий аудитор, аудиторы и технические специалисты. Кандидатуры ведущего аудитора и аудиторов определяются уполномоченным по качеству. Назначение ведущего аудитора и аудиторов осуществляется приказом генерального директора по личному составу. В приказе может указываться срок назначения. Если срок не указан, то ведущий аудитор (аудиторы) считается назначенным бессрочно и теряет свой статус аудитора только на основании приказа генерального директора о назначении нового ведущего аудитора (аудитора) или при увольнении из компании.
Технические специалисты назначаются (при необходимости) на каждый аудит по представлению ведущего аудитора. Назначение технических специалистов осуществляется в приказе по организации о проведении внутреннего аудита.
При составлении графика аудита распределение аудиторов и технических специалистов по объектам проверки должно исключать возможность проверки ими подразделений, в которых работают аудиторы и технические специалисты.
