![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Проблема не в повышении качества. Повышение качества есть решение проблемы" Э. Деминг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | Аккредитация | Автоматизация СМК | Документация СМК | Стандарты ИСО 9000 | Аудит СМК | Внедрение СМК | Тренинги по СМК | Интернет магазин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kpms.ru | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> Документация СМК\ Внутренние аудиты\ Пример процедуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние аудитыПроцедура № 06-ДПВы можете приобрести эту процедуру в формате документа pdf.
Ответственный за актуализацию: Менеджер по качеству Версия документа: 01 1. НазначениеНастоящая документированная процедура предназначена для проведения внутренних аудитов СМК в подразделениях компании «KPMS». 2. Область примененияТребования данной процедуры распространяются на все подразделения, а также на всех должностных лиц компании «KPMS», принимающих участие во внутренних аудита СМК. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Нормативные ссылкиИСО 9000:2005 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». ИСО 9001:2008 – «Система менеджмента качества. Требования». ИСО 19011:2002 – «Руководящие указания по проверке систем менеджмента качества и (или) охраны окружающей среды». 4. Термины, сокращения и условные обозначенияТермины и определения: Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев (ИСО 9000:2005). Аудитор - лицо, продемонстрировавшее личные качества и компетентность, необходимые для проведения аудита (ИСО 9000:2005). Группа аудиторов - один или более аудиторов, проводящих аудит с привлечением (при необходимости) технических специалистов. Применяемые сокращения: ДП – документированная процедура СМК – система менеджмента качества Условные обозначения:
Действие
Условие принятия решения
Документ
Организационная единица
Разветвление/объединение операций процесса
Связь
5. Описание процесса5.1 Основные положенияАудит СМК в компании «KPMS» проводится с целью:
Аудит может проводиться планово (на основании годового плана аудитов) и внепланово (на основании распоряжения генерального директора). Периодичность проведения планового аудита должна составлять не реже 1 раза в шесть месяцев. Ответственным за организацию аудитов является уполномоченный по качеству. Ответственным за проведение аудитов является ведущий аудитор. Годовой план внутренних аудитов разрабатывается и утверждается не позднее 20 декабря. Годовой план внутренних аудитов разрабатывает уполномоченный по качеству. При планировании внутренних аудитов СМК предусматривается обязательная проверка каждого из подразделений, каждого из процессов и каждого из требований ИСО 9001:2008. Перед началом каждого аудита разрабатывается график аудита. График разрабатывается за неделю до даты проведения аудита. Для проведения внутренних аудитов из числа сотрудников компании назначаются ведущий аудитор, аудиторы и технические специалисты. Кандидатуры ведущего аудитора и аудиторов определяются уполномоченным по качеству. Назначение ведущего аудитора и аудиторов осуществляется приказом генерального директора по личному составу. В приказе может указываться срок назначения. Если срок не указан, то ведущий аудитор (аудиторы) считается назначенным бессрочно и теряет свой статус аудитора только на основании приказа генерального директора о назначении нового ведущего аудитора (аудитора) или при увольнении из компании. Технические специалисты назначаются (при необходимости) на каждый аудит по представлению ведущего аудитора. Назначение технических специалистов осуществляется в приказе по организации о проведении внутреннего аудита. При составлении графика аудита распределение аудиторов и технических специалистов по объектам проверки должно исключать возможность проверки ими подразделений, в которых работают аудиторы и технические специалисты. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Схема проведения внутренних аудитовКаждый из видов внутреннего аудита (плановый и внеплановый) в компании "KPMS" должен проводиться по следующей схеме. По ходу проведения аудитных бесед аудиторы обязаны вести записи обнаружений аудита. Записи должны вестись в вопроснике по аудиту в графе «Обнаружения аудита». По завершении аудитных бесед и исполнения графика аудита ведущий аудитор разрабатывает отчет по аудиту. Отчет по аудиту предоставляется генеральному директору. Если при проведении аудита обнаружены несоответствия, то при составлении отчета по аудиту оформляются листы несоответствий. Решение об устранении выявленных несоответствий принимает уполномоченный по качеству. 5.3. Классификация несоответствийКаждому несоответствию, обнаруженному в ходе аудита присваивается категория. Категория несоответствия определяется аудиторами на основании консенсуса, однако окончательное решение о категории несоответствия остается за ведущим аудитором. Для классификации несоответствии в компании «KPMS» принята следующая классификация несоответствий:
5.4 Требования к аудиторамДля проведения внутреннего аудита создается группа аудиторов. В группу аудиторов входят ведущий аудитор, аудиторы и технические специалисты (при необходимости). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для назначения на роль ведущего аудитора кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:
Для назначения на роль аудитора кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:
Для назначения на роль технического специалиста кандидатура должна удовлетворять следующим квалификационным требованиям:
6. Хранение, внесение изменений, рассылкаХранение оригинала бумажной версии данной процедуры осуществляется в службе качества. Хранение электронной версии осуществляется на сервере компании. Архивирование устаревшей версии данной процедуры производится менеджером по качеству. Срок хранения архивной версии установлен в номенклатуре дел. По истечении срока хранения архивной версии она уничтожается. Рассылка бумажных версий данной процедуры осуществляется в соответствии со списком рассылки. Список рассылки разрабатывает руководитель службы качества. Внесение изменений в процедуру осуществляет менеджер по качеству. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© KPMS 2007-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |